Для начала работы с документом:
•Во вкладке Финансы выберите Исходящие платежи
•В контекстной панели инструментов списка счетов нажмите на кнопку Создать документ
В окне самого документа необходимо указать:
•Касса (признак наличного платежа)
•Тип операции (выбор из списка)
•Расчетный счет организации (поле активно в зависимости от типа операции
•Комментарий (текстовое описание операции)
•Договор
•Счет
•Сумма
•НДС
•Получатель (ФЛ, ЮЛ: в зависимости от типа операции)
Для актуализации отчетности документ обязательно должен быть проведен.