Для начала работы с документом:
•Во вкладке Финансы выберите Входящие платежи
•В контекстной панели инструментов списка счетов нажмите на кнопку Создать документ
В окне самого документа необходимо указать:
•Расчетный счет организации (нашей)
•Признак наличного платежа
•Входящий номер платежного поручения (ПП)
•Входящая дата ПП
•Плательщик в ПП
•Расчетный счет плательщика
•Сумма (включая НДС)
•НДС
•Отнести поступления на объект (выбор объекта)
•Договор
•Счет
Для актуализации отчетности документ обязательно должен быть проведен.